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亚博APP2020年度部门决算情况说明

2021-08-31 来源:

一、部门基本情况

(一)职能职责

亚博APP坐落在重庆市沙坪坝区,是一所具有“忠于人民、服务国家”光荣革命传统的全日制普通本科外语院校。学校秉承“团结、勤奋、严谨、求实”的优良校风,弘扬“海纳百川,学贯中外”的校训精神,彰显“国际导向,外语共核,多元发展”的办学特色,开拓出一条“内涵发展,质量为先,中外合作,分类培养”的办学路径。学校现已发展成为一所以外国语言文学学科为主,中国语言文学、新闻传播学、教育学、经済学、管理学、法学等学科协调发展的多科型外国语大学,具备了博士研究生教育、硕士研究生教育、本科教育、留学生教育、继续教育及强化培训等多形式、多层次的完备办学体系。学校还设有外国语言文学博士后科研流动站,创办了《外国语文》、《英语研究》等学术期刊;学校已成为西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。

(二)机构设置

学校有全日制本科、硕士和博士研究生教育、留学生教育、继续教育及强化培训等多形式、多层次的办学体系,设有23个院系、2个独立学院和1所附属中学。学校开设有43个本科专业,其中外语专业25个(22个外语语种),面向全国29个省、自治区、直辖市招收本科生,现有全日制在校生约15000人。本科生和研究生就业率始终保持在90%以上。

学校以外国语言文学学科为主,文学、经济学、管理学、法学、教育学、哲学、艺术学等多学科协调发展。学校拥有博士学位授权一级学科1个,含二级学科13个;有硕士学位授权一级学科5个,含二级学科49个;有专业硕士学位授权类别6个,含45个专业硕士学位授权领域;外国语言文学一级学科获批博士后科研流动站。学校现有1个省级一流学科、5个省级重点学科、4个国家级特色专业建设点、8个省级特色专业建设点、18个省级一流专业立项建设项目;有1个国家级综合改革试点专业、2个省级综合改革试点专业;有12个重庆市“三特行动计划”项目特色专业、3个特色学科专业群。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计77,325.46万元,支出总计77,325.46万元。收支较上年决算数减少918.95万元、下降1.2%,主要原因是2019年取得土地销售收入,同时归还银行贷款。

2.收入情况。2020年度收入合计73,994.11万元,较上年决算数减少3,530.81万元,下降4.6%,主要原因是财政拨款收入增加1,042.56万元,本年无土地销售收入减少政府性基金收入22,915.48万元,发行政府债券增加政府性基金收入4,900万元,合作办学分成核算方式改变等因素使事业收入增加565.35万元,成都分院联合办学收入增加等因素使其他收入增加12,876.76万元。其中:财政拨款收入36,321.06万元,占49.1%;事业收入19,820.62万元,占26.8%;其他收入17,852.42万元,占24.1%。此外,年初结转和结余3,331.35万元。

3.支出情况。2020年度支出合计62,340.57万元,较上年决算数增加3,427.51万元,增长5.8%,主要原因是年终目标考核绩效提前到本年底发放,导致绩效工资增长2,922.89万元,合作办学分成支出核算方式的变化导致支出增加1,400余万元。其中:基本支出41,652.37万元,占66.8%;项目支出20,688.19万元,占33.2%。此外,结余分配8,648.84万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余6,336.05万元,较上年决算数减少12,995.30万元,下降67.2%,主要原因是2019年归还银行债务16,000万元未列预算支出,上年实际结转结余为3,331.35万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计36,321.06万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少16,972.92万元,下降31.8%。主要原因是本年无土地销售收入减少政府性基金收入22,915.48万元,通过发行政府债券获得4,900万元列入政府性基金收入,养老保险和职业年金清算资金等财政专项拨款增加1,042.56万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入31,421.06万元,较上年决算数增加1,042.56万元,增长3.4%。主要原因是追加养老保险和职业年金清算资金等财政拨款。较年初预算数增加3,190.24万元,增长11.3%。主要原因是渝财教[2020]68号、70号、128号等文件追加国际化人文特色项目资金、学生资助经费、养老保险和职业年金清算资金等合计3,190.24万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出31,421.06万元,较上年决算数增加1,042.56万元,增长3.4%。主要原因是养老保险和职业年金清算等支出增加1,042.56万元。较年初预算数增加3,190.24万元,增长11.3%。主要原因是国际化人文特色项目资金、学生资助经费、养老保险和职业年金清算资金等项目支出较年初有所增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出26,996.58万元,占85.9%,较年初预算数增加1,811.93万元,增长7.2%,主要原因是年中追加学生奖助学金支出合计571.94万元,追加双一流学科补助资金500万元,追加国际化人文特色项目资金360万元,追加“卓越计划”项目奖补经费200万元,追加其他专项经费179.99万元。

(2)社会保障与就业支出3,214.50万元,占10.2%,较年初预算数增加1,378.31万元,增长75.1%,主要原因是追加养老保险、职业年金及离退休统发工资清算资金合计1,378.31万元。

(3)卫生健康支出545.08万元,占1.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)住房保障支出664.90万元,占2.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出19,085.13万元。其中:人员经费17,724.60万元,较上年决算数减少465.52万元,下降2.6%,主要原因是用财政拨款资金安排津贴补贴支出减少394.56万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金以及其他对个人家庭补助。公用经费1,360.53万元,较上年决算数减少904.90万元,下降39.9%,主要原因是受新冠疫情影响,学校开学时间延后,全年线下办公和教学时间减少两到三个月,以及为减少聚集和流动,很多业务都调整到线上开展,导致差旅、会议及培训等费用支出大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、维修费、劳务费、公务接待费、因公出国出境费、公务用车维护费、培训费、会议费、工会经费、税金及附加、福利费以及其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余4,826.82万元。本年收入4,900.00万元,较上年决算数减少18,015.48万元,下降78.6%,主要原因是上年取得土地销售收入22,915.48万元。本年支出73.18万元,较上年决算数减少6,842.30万元,下降98.9%,主要原因是留学生公寓项目处于前期准备工作,实际发生的支出较少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计80.70万元,较年初预算数减少16.30万元,下降16.8%,主要原因是公务接待费较年初预算减少。较上年支出数增加1.11万元,增长1.4%,主要原因是举办校庆活动增加了接待量。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用,与上年决算数和年初预算数一致。

本单位2020年度未发生公务车购置费,与上年决算数和年初预算数一致。

公务车运行维护费48.50万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年决算数和年初预算数一致。

公务接待费32.20万元,主要用于接待国内其他高校到我单位走访交流、合作办学洽谈,及有关部门行政工作的来访。费用支出较年初预算数减少16.30万元,下降33.6%,主要原因是按预算限额严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,各二级单位严格遵守,降低接待标准,有的单位用学校食堂接待来访人员。较上年支出数增加1.11万元,增长3.6%,主要原因是举办校庆活动增加了接待量。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为18辆;国内公务接待187批次2,440人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费131.98元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出129.73万元,较上年决算数减少46.54万元,下降26.4%。本年度培训费支出212.08万元,较上年决算数减少37.53万元,下降15%。主要原因是受新冠疫情影响,为减少聚集和流动,很多业务都调整到线上开展,导致会议费、培训费支出大幅减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备20台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3,192.44万元,其中:政府采购货物支出2,353.72万元、政府采购工程支出13.93万元、政府采购服务支出824.79万元。授予中小企业合同金额2,592.45万元,占政府采购支出总额的81.2%,其中:授予小微企业合同金额2,473.95万元,占政府采购支出总额的77.5%。主要用于采购办公设备、专用设备、维修材料、物业服务、软件系统、数据库及平台等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对34个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评34项,涉及资金24,081.49万元。

(二)绩效自评结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65385217。